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索引号: 113417000032447564/202109-00021 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市教育体育局 主题分类:
名称: 威尼斯人网站市体育运动学校2020年度单位决算 信息来源: 市教体局
文号: 关键字: 威尼斯人网站市体育运动学校2020年度单位决算,部门预决算
发布日期: 2021-09-23 访问量:
生效日期: 2021-09-23 废止日期:

威尼斯人网站市体育运动学校2020年度单位决算

威尼斯人网站市体育运动学校2020年度单位决算

2021年9月

目  录

第一部分 威尼斯人网站市体育运动学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 威尼斯人网站市体育运动学校2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、威尼斯人网址性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 威尼斯人网站市体育运动学校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、威尼斯人网址性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

威尼斯人网站市体育运动学校2020度单位决算情况

 

第一部分 威尼斯人网站市体育运动学校概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策,培养全面发展的体育后备人才,对学生进行文化教育和体育训练,完成竞赛目标任务,为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才,为市、区开展活动提供场地,以及做好体育场馆的管理工作。

二、单位决算构成

威尼斯人网站市体育运动学校2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 威尼斯人网站市体育运动学校2020年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:威尼斯人网站市体育运动学校

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

602.81

一、一般公共服务支出

 

二、威尼斯人网址性基金预算财政拨款收入

75.21

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

26.60

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

455.85

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

73.14

 

 

九、卫生健康支出

10.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

36.80

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

75.21

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

678.02

本年支出合计

677.74

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

0.28

 

 

 

 

总计

678.02

总计

678.02

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                          

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:威尼斯人网站市体育运动学校

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

678.02

678.02

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

26.88

26.88

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

26.88

26.88

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

26.88

26.88

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

455.85

455.85

 

 

 

 

 

 

20703

体育

455.85

455.85

 

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

455.85

455.85

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

73.14

73.14

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

71.38

71.38

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

44.49

44.49

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.69

24.69

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.21

2.21

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.76

1.76

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.76

1.76

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.13

10.13

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.13

10.13

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.13

10.13

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.80

36.80

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.80

36.80

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.35

32.35

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.45

4.45

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

75.21

75.21

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

75.21

75.21

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

75.21

75.21

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差.

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:威尼斯人网站市体育运动学校

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

677.74

414.93

262.81

 

 

 

205

教育支出

26.60

 

26.60

 

 

 

20502

普通教育

26.60

 

26.60

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

26.60

 

26.60

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

455.85

294.85

161.00

 

 

 

20703

体育

455.85

294.85

161.00

 

 

 

2070308

群众体育

455.85

294.85

161.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

73.14

73.14

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

71.38

71.38

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

44.49

44.49

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.69

24.69

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.21

2.21

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.76

1.76

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.76

1.76

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.13

10.13

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.13

10.13

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.13

10.13

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.80

36.80

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.80

36.80

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.35

32.32

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.45

4.45

 

 

 

 

229

其他支出

75.21

 

75.21

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

75.21

 

75.21

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

75.21

 

75.21

 

 

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差.

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:威尼斯人网站市体育运动学校

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

威尼斯人网址性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

602.81

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、威尼斯人网址性基金预算财政拨款

75.21

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

26.60

26.60

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

455.85

455.85

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

73.14

73.14

 

 

 

 

九、卫生健康支出

10.13

10.13

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

36.80

36.80

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

75.21

 

75.21

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

678.02

本年支出合计

677.74

602.53

75.21

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

0.28

0.28

 

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  威尼斯人网址性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

678.02

总计

678.02

602.81

75.21

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差.

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:威尼斯人网站市体育运动学校                                                 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

602.53

414.93

187.60

205

教育支出

26.60

 

26.60

20502

普通教育

26.60

 

26.60

2050299

其他普通教育支出

26.60

 

26.60

207

文化旅游体育与传媒支出

455.85

294.85

161.00

20703

体育

455.85

294.85

161.00

2070308

群众体育

455.85

294.85

161.00

208

社会保障和就业支出

73.14

73.14

 

20805

行政事业单位养老支出

71.38

71.38

 

2080502

事业单位离退休

44.49

44.49

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.69

24.69

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.21

2.21

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.76

1.76

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.76

1.76

 

210

卫生健康支出

10.13

10.13

 

21011

行政事业单位医疗

10.13

10.13

 

2101102

事业单位医疗

10.13

10.13

 

221

住房保障支出

36.80

36.80

 

22102

住房改革支出

36.80

36.80

 

2210201

住房公积金

32.35

32.35

 

2210202

提租补贴

4.45

4.45

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差.

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

部门:威尼斯人网站市体育运动学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

361.59

302

商品和服务支出

8.81

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

92.07

30201

  办公费

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

44.44 

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

98.24

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

6.22

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

36.93

30205

  水费

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险费

25.37

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

2.21

30207

  邮电费

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.13

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

8.99

30211

  差旅费

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

35.05

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

1.94

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

44.53

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

0.06

31011

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

42.02

30217

  公务接待费

0.95

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

4.00

312

对企业补助

30309

  奖励金

0.04

30229

  福利费

0.90

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.10

31203

  威尼斯人网址投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

31204

  费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.47

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

其他商品和服务支出

0.80

31299

  其他对企业补助

 

 

399

其他支出

 

 

39906

  赠与

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

406.12

公用经费合计

8.81

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差.

 

威尼斯人网址性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:威尼斯人网站市体育运动学校

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

75.21 

75.21 

75.21 

75.21 

229

其他支出

75.21 

75.21 

75.21 

75.21 

22960

彩票公益金安排的支出

75.21 

75.21 

75.21 

75.21 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

75.21 

75.21 

75.21 

75.21 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:威尼斯人网站市体育运动学校                                            金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

威尼斯人网站市体育运动学校没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分 威尼斯人网站市体育运动学校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计678.02万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计678.02万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加122.67万元,增长22.09%,主要原因:一是正常增资;二是拨付2020年体育强省建设专项资金;三是增加了退休人员重新核算养老金的发放。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计678.02万元,其中:财政拨款收入678.02万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计677.74万元,其中:基本支出414.93万元,占61.22%;项目支出262.81万元,占38.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计678.02万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计678.02万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加122.67万元,增长22.09%,主要原因:一是岗位、薪级调整增资;二是拨付2020年体育强省建设专项资金;三是增加了退休人员重新核算养老金的发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出602.53万元,占本年支出的88.90%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加61.97万元,增长11.46%。主要原因:一是岗位、薪级调整增资;二是增加了退休人员重新核算养老金的发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出602.53万元,主要用于以下方面:教育(类)支出26.60万元,占4.41%;文化体育与传媒(类)支出455.85万元,占75.66%;社会保障和就业(类)支出73.14万元,占12.14%;卫生健康(类)支出10.13万元, 占1.68%;住房保障(类)支出36.80万元,占6.11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.35万元,支出决算为602.53万元,完成年初预算的142.32%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了义务教育保障经费支出;二是增加了退休人员重新核算养老金的发放;三是年初预算不编制年终奖金。其中:基本支出414.93万元,占68.86%;项目支出187.60万元,占31.14%。具体情况如下:

1.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.60万元,决算数大于预算数的主要原因是增加义务教育保障支出,如发放贫困寄宿生生活补助,购买教科书和报刊杂志,开展学生活动等。

2.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为351.61万元,支出决算为455.85万元,完成年初预算的129.65%,决算数大于预算数的主要原因一是岗位、薪级调整增资,二是发放年终奖金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项),年初预算为4.89万元,支出决算为44.49万元,完成年初预算的909.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员重新核算养老金的发放。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为25.74万元,支出决算为24.69万元,完成年初预算的95.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,有人员调离。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.21万元,决算数大于预算数的主要原因是调走人员职业年金记实资金。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为10.46万元,支出决算为10.13万元,完成年初预算的96.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,有人员调离。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为24.29万元,支出决算为32.35万元,完成年初预算的133.18%,决算数大于预算数的主要原因是增补一次性奖金部分的住房公积金,年初未纳入预算编制。

9.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为4.60万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的96.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,有人员调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出414.93万元,其中:人员经费406.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.81万元,主要包括:培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、威尼斯人网址性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度威尼斯人网址性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入75.21万元,本年支出75.21万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0元,支出决算为75.21万元,决算数大于预算数的主要原因是威尼斯人网址性基金年初不编预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

威尼斯人网站市体育运动学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,威尼斯人网站市体育运动学校机关运行经费支出0万元,比2019年减少23.81万元,主要原因是威尼斯人网站市体育运动学校属于事业单位,没有机关运行费支出。

(二)威尼斯人网址采购支出情况。

2020年度,威尼斯人网站市体育运动学校威尼斯人网址采购支出总额40.10万元,全部为威尼斯人网址采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日, 威尼斯人网站市体育运动学校共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)威尼斯人集团2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金161万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,绩效目标设定明确,项目实施进度良好,总体达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,所有项目均达到预期绩效目标,保障了学校运动员训练、教学需求,提高了我校竞技体育水平,促进了体育后备人才培养。预算绩效自评结果总体情况较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

威尼斯人网站市体育运动学校在2020年度单位决算中反映“高水平基地和单项基地专项”项目绩效自评结果。

“高水平基地和单项基地专项”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障高水平基地学校体育训练和教学的正常开展;二是完成了2020年省锦标赛参赛任务,向省体院、省体工队输送了体育后备人才;三是创成了新一轮高水平体育后备人才举重单项基地;四是师生满意度较高。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

高水平基地和单项基地专项

主管部门

威尼斯人网站市教育体育局

实施单位

威尼斯人网站市体育运动学校

项目资金
(万元)

年度资金总额:

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20

20

20

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

20

20

20

-

100%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

 

目标1:保证高水基地、体育训练和教学的正常开展。
目标2:创成新一轮省高水平体育后备人才举重单项训练基地。

 

1、高水基地体育训练和教学正常开展。
2、正接受新一轮省高水平体育后备人才举重单项训练基地(2019——2022)评审。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施




数量指标

省高水平基地学校要求开设项目数

≥5个

9个

5

5

 

开设所有义务教育阶段文化课数量

15门课

15门课

5

5

 

省高水平基地学校要求在校学生人数

≥150人

200人

5

5

 

省高水平基地学校要求专职教练员人数

≥10人

17人

5

5

 

质量指标

保证高水平基地学校学生完成九年义务教育文化课学习

100%

100%

10

10

 

完成省锦标赛竞赛项目

≥9个

9个

10

10

 

向省体院、省体工队输送体育后备人才人数

≥20人

35人

10

10

 

完成当年省锦标赛竞赛时间

按时

按时

10

10

 

时效指标

争取创成新一轮省高水平体育后备人才举重单项基地

2019年-
2021年

2019年-
2021年

10

10

 

成本指标

满足高水平基地基本教学和训练成本

20万

20万

10

10

 

效益指标

可持续影响指标

学生身体素质

增强

增强

5

5

 

学生团队合作和感恩意识

增强

增强

5

5

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

师生满意度

≥90%

95%

10

10

 

总分

 

100

100

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。