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索引号: 113417000032447564/202109-00019 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市教育体育局 主题分类:
名称: 威尼斯人网站市示范性综合实践基地2020年度单位决算 信息来源: 市教体局
文号: 关键字: 威尼斯人网站市示范性综合实践基地 2020年度单位决算,部门预决算
发布日期: 2021-09-23 访问量:
生效日期: 2021-09-23 废止日期:

威尼斯人网站市示范性综合实践基地2020年度单位决算

威尼斯人网站市示范性综合实践基地

2020年度单位决算


2021年9月

目  录

 

第一部分 威尼斯人网站市示范性综合实践基地概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 威尼斯人网站市示范性综合实践基地2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、威尼斯人网址性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 威尼斯人网站市示范性综合实践基地2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、威尼斯人网址性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

威尼斯人网站市示范性综合实践基地2020度单位决算情况

 

第一部分 威尼斯人网站市示范性综合实践基地概况

一、主要职责

威尼斯人网站市示范性综合实践基地是为威尼斯人网站市中小学生提供生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育的校外活动场所。

二、单位决算构成

威尼斯人网站市示范性综合实践基地2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。


第二部分 威尼斯人网站市示范性综合实践基地2020年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:威尼斯人网站市示范性综合实践基地

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

75.66

一、一般公共服务支出

 

二、威尼斯人网址性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

65.37

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

3.98

 

 

九、卫生健康支出

1.52

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.78

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

75.66

本年支出合计

75.66

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

75.66

总计

75.66

收入决算表                          

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:威尼斯人网站市示范性综合实践基地

 

 

 

 

 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

75.66

75.66

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

65.37

65.37

 

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

50.37

50.37

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

50.37

50.37

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.98

3.98

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

3.75

3.98

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.75

3.75

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.52

1.52

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.52

1.52

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.52

1.52

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.78

4.78

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.78

4.78

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.11

4.11

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.67

0.67

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差.

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:威尼斯人网站市示范性综合实践基地

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

75.66

60.66

15.00

 

 

 

205

教育支出

65.37

50.37

15.00

 

 

 

20501

教育管理事务

50.37

50.37

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

50.37

50.37

 

 

 

 

20599

其他教育支出

15.00

 

15.00

 

 

 

2059999

其他教育支出

15.00

 

15.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.98

3.98

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

3.75

3.75

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.75

3.75

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.52

1.52

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.52

1.52

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.52

1.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.78

4.78

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.78

4.78

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.11

4.11

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.67

0.67

 

 

 

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差.

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:威尼斯人网站市示范性综合实践基地

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

威尼斯人网址性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

75.66

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、威尼斯人网址性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

65.37

65.37

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.98

3.98

 

 

 

 

九、卫生健康支出

1.52

1.52

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4.78

4.78

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

75.66

本年支出合计

75.66

75.66

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  威尼斯人网址性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

75.66

总计

75.66

75.66

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:威尼斯人网站市示范性综合实践基地                                           金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

75.66

60.66

15.00

205

教育支出

65.37

50.37

15.00

20501

教育管理事务

50.37

50.37

 

2050199

其他教育管理事务支出

50.37

50.37

 

20599

其他教育支出

15.00

 

15.00

2059999

其他教育支出

15.00

 

15.00

208

社会保障和就业支出

3.98

3.98

 

20805

行政事业单位养老支出

3.75

3.75

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.75

3.75

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

 

210

卫生健康支出

1.52

1.52

 

21011

行政事业单位医疗

1.52

1.52

 

2101102

事业单位医疗

1.52

1.52

 

221

住房保障支出

4.78

4.78

 

22102

住房改革支出

4.78

4.78

 

2210201

住房公积金

4.11

4.11

 

2210202

提租补贴

0.67

0.67

 

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差.

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:威尼斯人网站市示范性综合实践基地

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

46.51

302

商品和服务支出

12.73

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

12.97

30201

  办公费

0.85

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

0.83

30202

  印刷费

0.45

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

12.20

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

0.81

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

9.07

30205

  水费

0.85

310

资本性支出

1.39

30108

机关事业单位基本养老保险费

3.75

30206

  电费

4.16

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.12

31002

  办公设备购置

1.39

30110

 职工基本医疗保险缴费

1.59

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴费

0.06

30209

  物业管理费

0.08

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

0.23

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

5

30212

因公出国(境)费用

 

31007

信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

2.34

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

0.02

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.60

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.98

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.90

312

对企业补助

30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费

0.15

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

0.77

31203

  威尼斯人网址投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

30299

其他商品和服务支出

0.47

31299

  其他对企业补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

46.53

公用经费合计

14.12

注:本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差.

威尼斯人网址性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:威尼斯人网站市示范性综合实践基地

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:威尼斯人网站市示范性综合实践基地没有威尼斯人网址性基金收入,也没有使用威尼斯人网址性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:威尼斯人网站市示范性综合实践基地                                      金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:威尼斯人网站市示范性综合实践基地没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 威尼斯人网站市示范性综合实践基地2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计75.66万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计75.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少9.44万元,下降11.09%,主要原因是人员减少,支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计75.66万元,其中:财政拨款收入75.66万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计75.66万元,其中:基本支出60.66万元,占80.17%;项目支出15万元,占19.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计75.66万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计75.66万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少9.44万元,下降11.09%,主要原因人员减少,支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出75.66万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.44万元,下降11.09%。主要原因是人员减少,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出75.66万元,主要用于以下方面:教育(类)支出65.37万元,占86.41%;社会保障和就业(类)支出3.98万元,占5.26%;卫生健康(类)支出1.52万元, 占2.01%;住房保障(类)支出4.78万元,占6.32%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.31万元,支出决算为75.66万元,完成年初预算的117.65%。决算数大于预算数的主要原因: 一是年初预算不编奖金;二是正常调资增资。其中:基本支出60.66万元,占80.17%;项目支出15万元,占19.83%。具体情况如下:

1.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为40.08万元,支出决算为50.37万元,完成年初预算的125.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算不编奖金;二是正常调资增资。

2.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为3.06万元,支出决算为4.11万元,完成年初预算的134.31%。决算数大于预算数的主要原因是增补一次性奖金部分的住房公积金,年初未纳入预算编制。

7.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的100%,。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出60.66万元,其中:人员经费46.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金;公用经费14.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、威尼斯人网址性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年威尼斯人网站市示范性综合实践基地没有威尼斯人网址性基金收入,也没有使用威尼斯人网址性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年威尼斯人网站市示范性综合实践基地没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,威尼斯人网站市示范性综合实践基地无机关运行经费支出0万元,比2019年减少18.72万元,下降100%,主要原因是威尼斯人网站市示范性综合实践基地为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)威尼斯人网址采购支出情况。

2020年度,威尼斯人网站市示范性综合实践基地威尼斯人网址采购支出总额1.39万元,全部为威尼斯人网址采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日, 威尼斯人网站市示范性综合实践基地共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)威尼斯人集团2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金15.00万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,绩效目标设定明确,项目实施进度良好,总体符合预期目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,实现了预期目标,通过对学生的社会实践和军事训练,增强和提高了学生的创新精神、实践能力和社会责任感。单位整体支出均达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

威尼斯人网站市示范性综合实践基地在2020年度单位决算中反映“学生活动经费”项目绩效自评结果。

“学生活动经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是接待了参训学生140人;二是学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识增强,动手能力和独立性提高。发现的主要问题是学生实践活动参训进度不及时,主要原因是2020年疫情影响。下一步改进措施:将根据疫情和政策,及时调整基地学生实践活动的整体安排。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 

( 2020 年度)

项目名称

学生活动经费

主管部门

威尼斯人网站市教育体育局

实施单位

威尼斯人网站市示范性综合实践基地

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5

5

5

10

100/100

10

 其中:本年财政拨款

5

5

5

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

有效弥补市直学校在开设综合实践活动课程中的办学条件和师资的不足。

有效地组织了市直学校的学生来基地开展了实践活动,取得了良好的效果。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

接待参训学校数

2所

1所

5

3

 

综合实践活动开展期数

2期

1期

5

4

 

接待参训学生数

150人

140人

5

4

 

综合实践活动课程开设数

32项

32项

5

5

 

质量指标

参训学生知识目标

完成度80%左右

完成度80%左右

3

3

 

参训学生技能目标

完成度80%左右

完成度80%左右

3

3

 

参训学生情感目标

完成度80%左右

完成度80%左右

4

4

 

时效指标

学生实践活动参训进度

及时

比较及时

10

6

疫情影响了实践活动整体进度

成本指标

人均人员经费

210元

210元

5

5

 

人均活动耗材成本

140元

140元

5

5

 





(30分)

可持续影
响指标

学生国防观念和组织纪律

增强

增强

8

8

 

学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识

增强

增强

8

8

 

学生动手能力和独立性

提高

提高

7

7

 

学生劳动技术和技能

提高

提高

7

7

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

参训学校

满意度80%以上

满意度80%以上

3

3

 

参训学生

满意度80%以上

满意度80%以上

4

4

 

家长

满意度80%以上

满意度80%以上

3

3

 

总分

 

 

100

92

 

 


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。